北京市手机彩票网十八里店社会卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网十八里店社会卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网十八里店卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1956年5月,地址为北京市手机彩票网十八里店乡周庄村六队，中心的基本职能是提供十八里店地区的各项卫生服务工作。中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心占地面积3080平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有 500毫安X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等理疗康复设备。截止2021年12月，中心下设7个社区站，周家庄社区卫生服务站、小武基社区卫生服务站、老君堂社区卫生服务站、横街子社区站、西直河社区站及吕营社区站、十八里店站共7家医保定点社区卫生服务站和第二执业地点(弘善分中心)、第三执业地点(周庄保健科)，为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心部门事业编制74人，实际66人；
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
(三)本预算年度的主要工作任务
大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。由于受新冠肺炎的影响，部分业务未能按期积极开展，今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动中心建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。
二、收入预算说明
2024年收入预算17307.303589万元，比2023年16198.51286万万元增加1108.7907万元，增长6.55%。其中：本年财政拨款收入3530.646795万元,比2023年3481.186100万元增加49.460000万元，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入13776.656794万元,比2023年12717.326716万元增加1059.330000万元，主要原因为就医人数增加，医疗收入增加；单位结转结余资金0万元，与上年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2629.36266万元，占总支出预算15.19%，比2023年2501.757624万元增加127.605036万元，增长5.10%，主要原因为由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算14677.940929万元，比2023年13696.755236万元增加981.185693万元，增长7.16%。主要原因为就医人数增加，医疗成本增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
十八里店社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算10.838704万元，较2023年10.864425万元减少0.025721万元
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年公务接待费0.488704万元，较2023年0.514425万元减少0.025721万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.350000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数10.350000万元，比2023年预算数10.350000万元持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
十八里店社区卫生服务中心2024年无政府采购预算总额170.733862万元，较2023年143.069162万元增加27.6647万元，增长19.33%。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车5辆，119.3529万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)